一、单位情况

（一）基本情况。

1．best365官网平台是一所全日制高职院校，2016年度经省政府批准，本单位由甘肃省经济best365、甘肃省财贸best365、甘肃省商业best365、甘肃银行best365、甘肃省经济贸易best365、甘肃省工商行政管理best365、甘肃省艺术设计best365和兰州服装职工大学编制合并而成，主要培养高级职业技术人才。

2．机构情况，集团隶属甘肃省教育厅，具有独立法人资格，地处兰州新区职教园区。

3．人员情况，集团现有编制638人，其中全额拨款424人，自由自支3人，期末在职教职工427人，年初440人，调出4人，退休11人，调入2人，离休人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度单位收入14835.09万元，单位支出 13343.67万元， 支出年初预算11359.76万元，与上年对比增加1983.91万元，主要是集团学生人数快速增加的费用和项目收入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度单位收入14835.09万元，单位支出 13343.67万元，与上年比有所增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入支出预算与收入支出决算一致。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2018年总收入为129750065.3，总支出为122196550.1，2019年总收入为132891204.58，总支出为131734283.73。由于best365规模增大，招生人数增加，19年收支比大于18年收支。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

2018年“三公”经费公务接待费发生额为90002，公务用车运行维护费为90000, 2019年“三公”经费公务接待发生额为90000。相比较而言今年公务用车今年未发生。三公经费控制合理。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

 年末结转结余2169.31万元，其中基本支出结转379.11万元，项目支出结转1790.20万元