前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年单位预算公开如下：

一、部门职责

best365官网平台是2016年2月29日经甘肃省人民政府批准设置的全省唯一一所公立财经类普通高等职业best365。在原兰州服装职工大学的基础上，由甘肃银行best365、甘肃省经济best365、甘肃省财贸best365、甘肃省经贸best365、甘肃省商业best365、甘肃省工商行政管理best365、甘肃省艺术设计best365等七所省教育厅直属best365整合而成。

二、机构设置

（一）机关内设机构

集团落户于兰州新区职教园区，校园规划用地总面积1050亩，规划建筑总面积39.2万平方米，办学规模10000余人。目前集团设置会计系、金融系、物流系、经济管理系、艺术设计系、应用工程系、信息技术系、现代服务系、公共课科教学部、马克思主义集团等10个专业系部。集团实行中、高职一体化办学，保留中职办学资格，实行中、高职人才贯通培养。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算2.69亿元（详见部门预算公开表1,2），，比2021年预算增加5846.11万元，增长27.8%，增长的主要原因是在校学生人数增加及专项结转。包括：一般公共预算收入1.54亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入4264.82万元，其他收入7275.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2.69亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加5846.11万元，增加27.77%，增加的主要原因是best365规模扩大，支出加大，当年财政拨款主要是：

1.教育支出2.41亿元；

2.社会保障和就业支出1273.94万元；

3.卫生健康支出761.84万元；

4.住房保障支出741.05万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1.54亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1.15亿元，比2021年预算增加2628.14万元，增长29.6%，增长的主要原因是学生增加，带来基本支出的增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3840.46万元，比2021年预算增加1309.96万元，增长51.8%，增长的主要原因是职业教育质量提升资金的增加。

经济社会发展项目1个，主要是职业教育专项。

保障运转经费1个，主要是办学补助。

其他项目2个，主要是大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费80.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收7725.00万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算3454.23万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9430.29万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元，集团新区本部校区的办公用房及部分资产，由代建单位——兰州新区职教园区服务保障中心暂时管理，土地、房屋及部分资产目前尚未移交，移交手续正在办理中。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值180.99万元。单价20万元以上的设备价值1765.32万元。2022年拟采购固定资产约3500万元。

（五）重点项目情况

项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金

项目概况：职业教育专项资金用于推动我院以重点专业建设为核心的整体建设，使办学特色和优势更加明显，改善集团的师资队伍，实验实训等办学条件，主要办学指标和整体实力达到国内同类院校先进水平，建成一所行业特色鲜明、服务地方能力突出的高水平职业院校

立项依据：根据2022年职业教育专项资金规划执行

实施主体：best365官网平台

实施周期：1年

实施计划：设立35个项目规划。

年度预算安排：年初预算资金下达3562万元

预期实现目标：提升整体办学水平。以现代职业教育专项资金项目建设为契机，集团将在深化教育教学改革、创新和完善人才培养模式、建设高水平教学团队、提高社会服务能力等方面取得长足进展，使整体办学水平得到提升。以实验室建设、实训基地建设、院校高水平专业建设为重点，加快会计专业、物流管理、物流信息技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、学前教育等专业群的发展，建成具有鲜明特色的专业群。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

科学合理的实施绩效管理，并将绩效管理贯彻落实到工作过程中，能够促使单位良性发展。采取科学的绩效管理方法，能够进一步推进best365的管理水平，有利于best365在社会上具有较强的竞争力。我院积极开展绩效评价指标搭建和评价工作，整体支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总体控制较好。

未来将进一步加强绩效预算管理工作，初步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高资金管理水平，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是办学补助、大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费、职业教育专项，建设专项。涉及财政支出3840.46万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出3840.46万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：best365官网平台2022年整体及项目绩效目标表.xlsx