目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
best365官网平台于2016年2月29日经甘肃省人民政府批准设置，隶属于甘肃省教育厅，是全省唯一一所全日制公立财经类普通高等职业best365，实行中高职一体化办学。集团是在原兰州服装职工大学的基础上，由省教育厅直属的8所中职best365整合升格而成，分兰州新区职教园区和兰州书七里河两个校区。集团占地面积1200亩，建筑面积28万平方米，总投入15亿多元，其中实验实训设备资产近2亿元。集团是全国粮食安全宣传教育基地、全国高校毕业生就业能力培训基地、世界银行甘肃职业教育贷款项目支持单位，甘肃省现代物流和甘肃省商贸职教集团理事长单位，加挂有“甘肃教育培训中心”、“甘肃粮食和物资储备集团”、“华为信息与网络技术集团”“甘肃省粮食和物资储备局职工教育培训基地”等多个牌子，甘肃省教育厅“名师工作室”“名班主任工作室”单位。集团成功入围甘肃省高水平“智慧财经”专业群建设单位，也是教育部多项“1+X”证书试点院校，兰州新区第一家全国会计专业技术资格无纸化考试考点。集团将积极响应国家关于加快发展现代职业教育的改革发展要求，创新机制体制，深化产教融合和校企合作，加强与国内、国际院校的交流合作，全面提升集团的办学水平和人才培养质量。
二、机构设置
2022年财政best365并入我院后，目前我院有两个校区，主校区位于兰州新区职教园区，分校区位于兰州市彭家坪。集团设有体育365真正官网、物流集团、经济管理集团、艺术设计系集团、best365官网平台、信息技术集团、现代服务集团、马克思主义集团等8个二级集团。共有在编人员561人，其中全额拨款558人，自收自支3人。其中，专任教师 511 人，教授 34人，副教授180 人，"双师型"教师 133人，具有研究生学历及硕士学位的教师150人。集团实行中高职一体化办学，现有高职专业30个，中职专业 16个，有在校学生17660人（其中高职学生15799人）。集团重视实践教学和校企合作，在省内外建有60多个实训基地。集团建有国内一流水平的华为全套设备云计算数据中心；建有建筑面积达10000平方米的现代物流实训中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详情见附件）
二、收入决算表（详情见附件）
三、支出决算表（详情见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件）
本部门没有相关数据,故本表无数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为34309.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加5452.62万元,增长18.9%,主要原因是招收学生人数增加，带来非税收入的增加，职教专项、科研专项、创新创业专项资金的收支总数增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计28868.43万元,其中：财政拨款收入21661.54万元,占75.04%；事业收入7206.89万元,占24.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计28034.85万元,其中：基本支出19211.40万元,占68.53%；项目支出8823.45万元,占31.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为22453.33万元。与上年相比,各增加2368.63万元,增长11.79%。主要原因是招生规模增加，带来的生均拨款增加，还有一些专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出20641.03万元,较上年决算数增加1403.07万元,增长7.29%。主要原因是招生规模增加，带来的生均拨款增加。.
1．教育支出年初预算数为13670.68万元,支出决算为18188.57万元,完成年初预算的133.05%,决算数大于预算数的原因是专项资金年中追加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.97万元,决算数大于预算数的原因是专项资金年中追加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1133.94万元,支出决算为1168.60万元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的原因是专项资金年中追加。
4．卫生健康支出年初预算数为561.84万元,支出决算为561.84万元,完成年初预算的100.0%。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的原因是专项资金年中追加。
6．住房保障支出年初预算数为691.05万元,支出决算为691.05万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11905.83万元。其中：人员经费9566.59万元,较上年决算数增加2642.44万元,增长38.16%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费2339.23万元,较上年决算数增加349.46万元,增长17.56%,主要原因是办学规模扩大，带来的支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、委托业务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出45.13万元,较上年决算数增加45.13万元,,主要原因是当年开展部分培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8053.50万元,其中：政府采购货物支出6417.86万元、政府采购工程支出1107.97万元、政府采购服务支出527.67万元。授予中小企业合同金额8053.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8053.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于集团及学生日常执勤及安全保障。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及年初预算下达的项目4个，全年支出6753.74万元,占一般公共预算项目支出总额的32.72%。对“职业教育专项”“办学补助”“大学生应征入伍补助经费”“省属院校学生军事训练补助经费”等4个项目开展了项目评价。从评价情况来看,项目储备立项依据充分、资金预算编制合理、绩效目标设立明确、资金到位及时有效、预算执行进度较快，同时我院具备有完善的资金管理办法，招投标制度、政府采购制度、国有资产管理制度、财务管理和内部控制等制度措施，在有效保障资金安全的同时能够使得各项目及时有效的开展实施，项目绩效目标得以实现。能够使专项资金在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥积极作用。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率
（B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
职业教育专项 |
省教育厅 |
6753.74 |
6404.00 |
349.74 |
|
5348.37 |
79.19% |
95.20 |
|
2 |
办学补助 |
省教育厅 |
145.42 |
145.42 |
|
|
145.42 |
100.00% |
98.00 |
|
3 |
大学生应征入伍补助经费 |
省教育厅 |
4.40 |
4.40 |
|
|
4.4 |
100.00% |
97.00 |
|
4 |
省属院校学生军事训练补助经费 |
省教育厅 |
198.36 |
104.76 |
93.60 |
|
112.84 |
56.89% |
91.49 |
|
项目绩效目标完成情况：四个项目得分均在90份以上，完成良好。发现的主要问题及原因：一是部门项目在推进过程中较为缓慢，资产配置预算和政府采购预算在年初做的不够完善和精准，影响了项目的整体建设进度。二是项目储备尚不完善，储备量不足，导致实施时不能及时跟进。
下一步改进措施是组织相关部门认真学习、认证梳理，根据教学需要，结合自身专业，科学规划、精心布局我院近五年的发展，合理安排专项资金的使用，最大限度的发挥资金的使用效益，不断提升教学质量，不断提高管理质量。
(三)部门绩效评价结果
详情见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：甘肃财贸职业学2022年决算公开明细表.xlsx
附件2：甘肃财贸集团2022年预算执行绩效监控表.xlsx
